一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************205
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文印保 LT2451 粉盒 10 500.0 文印保LT2451 验收通过 2 文印保 CC388A 硒鼓 60 3000.0 文印保CC388A 验收通过 3 惠普 W1660A 硒鼓 10 1600.0 惠普/HPW1660A 验收通过 4 得力 T2 硒鼓 10 1600.0 得力/deliT2 验收通过 5 佳能 CL-846 墨盒 3 480.0 佳能/CanonCL-846 验收通过 6 佳能 PG-845 墨盒 5 625.0 佳能/CanonPG-845 验收通过 7 得力 3559 打印/复印纸 60 10200.0 得力/deli3559 验收通过 8 得实 YMCKO色带 色带/碳带 10 8200.0 得实/DASCOMYMCKO色带 验收通过 9 文印保 SG101易 硒鼓 5 600.0 文印保SG101易 验收通过 10 文印保 Q2612A 硒鼓 20 1000.0 文印保Q2612A 验收通过 11 格之格 CF228A 硒鼓 10 1150.0 格之格CF228A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 叶青山
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